鼎汉技术(300011):北京鼎汉技术集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告-最新资讯

原标题:鼎汉技术:关于北京鼎汉技术集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告

北京鼎汉技术集团股份有限公司

内部控制审计报告

【资料图】

二〇二五年度

信会师报字[2026]第ZG10675号

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZG10675号

北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相

关要求，我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称鼎汉技术）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鼎汉技术董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的

有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，鼎汉技术于2025年12月31日按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（本页无正文，为北京鼎汉技术集团股份有限公司信会师报字[2026]第ZG10675号报告之签字盖章页）

立信会计师事务所 中国注册会计师：崔云刚

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：宋晓妮

中国·上海 2026年4月10日

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